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Danna mantiene aislada la información de cada empresa. Puedes llegar mediante una llave de invitación o solicitar una cuenta desde la página pública; cuando la solicitud es aprobada, recibes el acceso correspondiente.

Por qué dos usuarios ven menús distintos

• El tipo de organización activa la experiencia del giro: comercio, taller de celulares, taller de vehículos o restaurante.
• El plan habilita funciones y fija límites como usuarios, almacenes o cajas simultáneas.
• El rol y sus permisos determinan qué puede ver, crear, aprobar o administrar cada persona.

Orientarte rápido

• El Dashboard resume productos, existencias, almacenes y suscripción según tu acceso.
• Usa Ctrl + K para buscar productos, documentos, órdenes de taller y clientes.
• Un lector de código o QR puede llevarte directamente al resultado exacto.

El administrador invita usuarios con un rol preasignado. Los nombres visibles pueden adaptarse al negocio: por ejemplo, Técnico puede mostrarse como Mecánico o Cocinero según el giro.

Permisos

• El superadministrador mantiene la matriz base de roles.
• El administrador de una organización con Roles personalizados puede ajustar los permisos de su propia empresa desde Administración.
• Los módulos y acciones que no correspondan al usuario simplemente no aparecen.

Seguridad personal

• Cambia tu contraseña desde el menú de perfil.
• Configura un PIN de 6 dígitos para desbloquear la estación después de una ausencia.
• Usa Cerrar otras sesiones para conservar este dispositivo y revocar los demás.

El módulo se divide en subpestañas para separar el catálogo de la existencia física y del historial contable.

Catálogo y precios

• Crea productos o servicios con código, EAN, categoría y unidad.
• Activa Visible en POS solo para lo que debe aparecer en la caja.
• Define costo y precio; Danna calcula el margen.
• Marca Serializado cuando cada unidad tiene IMEI o número de serie.

Existencia y trazabilidad

• Existencia muestra el consolidado; Existencia por almacén muestra la distribución física.
• Movimientos conserva entradas, salidas, ajustes, compras, ventas y referencias.
• Las transferencias siguen el flujo enviar → recibir o cancelar, según permisos y plan.
• Precios, existencias, movimientos y transferencias pueden exportarse a Excel o PDF.

Importación y reposición

• Importar PDF procesa extractos de inventario y permite comparar snapshots.
• Reabastecimiento usa la demanda real y un colchón de seguridad para sugerir compras.

• Crea y edita clientes y proveedores; sus datos nunca se mezclan con otra organización.
• Al escribir un RNC o Cédula válido, Danna consulta el padrón local de la DGII y puede completar la razón social.
• Configura el límite de crédito del cliente y consulta su saldo a favor.
• La Ficha 360° reúne compras, devoluciones, reparaciones, saldo y actividades o notas.
• También puedes crear un cliente rápidamente desde el POS o durante una recepción de taller.

1. Abre una sesión seleccionando almacén y efectivo inicial.
2. Busca o escanea productos; en artículos serializados selecciona la unidad exacta.
3. Selecciona cliente cuando aplique y cobra en efectivo, tarjeta, transferencia, saldo a favor o crédito.
4. Activa Pago dividido para combinar varios métodos que sumen el total.
5. Imprime el ticket con folio, QR, descuentos, NCF y series cuando correspondan.
6. Al terminar, cuenta el efectivo y compara esperado vs. contado.

Entradas y salidas de efectivo

Si el cajero no tiene permiso de aprobación, crea una solicitud con monto y motivo. Un responsable la aprueba o rechaza; la caja no puede cerrarse mientras tenga solicitudes pendientes.

Varias cajas

El plan define cuántas sesiones pueden estar abiertas al mismo tiempo. El administrador puede consultar cajas activas y sus cifras en vivo desde Facturación → Sesiones.

Facturación opera fuera de una sesión POS y organiza siete áreas: Ventas, Por cobrar, Compras, Cotizaciones, Impuestos, Sesiones y Comprobantes.

• Crea ventas y compras con productos o servicios, descuentos e impuestos.
• Guarda un borrador y emítelo cuando esté listo.
• Registra uno o varios métodos de pago en una venta de contado.
• Crea cotizaciones con vigencia y conviértelas en ventas.
• Administra impuestos y secuencias NCF; selecciona el comprobante al emitir.
• Personaliza el formato impreso con datos, logo, pie y tamaño de papel.

Venta a crédito

• Exige un cliente y respeta su límite de crédito.
• Puede tener vencimiento; la deuda se clasifica por antigüedad.
• En Facturación → Por cobrar puedes registrar abonos parciales o totales e imprimir el estado de cuenta.
• Una venta a crédito no agrega efectivo a la caja el día de emisión.

Devolución

Selecciona las líneas y cantidades originales. El reembolso puede dividirse entre métodos o convertirse en crédito a favor. Una unidad serializada solo puede devolverse si salió en esa venta.

Destino del producto

• Si vuelve en buen estado, reingresa a existencia.
• Si vuelve por falla, pasa a merma y queda fuera de venta.
• La anulación cancela el documento completo y requiere permiso específico.

El formulario y las fichas cambian según la organización sea un taller de celulares o de vehículos.

Agenda y recepción

• Agenda por día, busca el vehículo por placa y convierte una cita en orden.
• Registra propietario, equipo/vehículo, falla, entrega estimada y almacén.
• En vehículos documenta color, testigos, combustible, pertenencias y daños sobre una silueta adaptada al tipo de vehículo.
• En celulares y otros equipos conserva serie/IMEI, marca, modelo y ficha propia.
• Imprime o guarda en PDF el comprobante de recepción con QR y condiciones selladas.

Ejecución

• Asigna un mecánico o técnico responsable y filtra sus órdenes.
• Usa lista o tablero Kanban para avanzar estados.
• Registra trabajos con cronómetro o tiempo manual y conserva la bitácora.
• Envía cotización, registra respuesta y agrega abonos.

Entrega e historial

• Completa el checklist de control de calidad configurado por la organización.
• Factura la orden, registra la entrega y programa el próximo servicio.
• Consulta la ficha del vehículo/equipo con visitas, facturación e historial.

Salón

• Crea mesas numeradas o abre una comanda para llevar.
• Agrega platos por rondas y consulta comandas abiertas.
• Une varias mesas en una sola cuenta o separa renglones para dividirla.

Cocina

La pantalla de cocina muestra los platos pendientes, en preparación y listos. El rol de cocina avanza cada renglón sin entrar al cobro.

Recetas y planificación

• Crea platos y vincula ingredientes para calcular costo y margen.
• Organiza secciones y planifica el menú para una fecha; puedes copiarlo desde otro día.
• Abre el menú público para compartirlo mediante enlace o QR sin exigir inicio de sesión.

Diseño de la carta pública

• En Menú → Carta pública, elige Base, Editorial, Caribe o Bistró; el cambio conserva productos, QR y enlace.
• Base está incluida. La colección Editorial, Caribe y Bistró requiere Plantillas Premium, incluida en Empresa o activable como complemento para una organización.
• Una sola licencia desbloquea la colección Premium completa y sus futuras plantillas activas. Cada organización elige y publica su propio diseño.
• Si el acceso Premium se desactiva, Danna muestra Base automáticamente y conserva la preferencia para recuperarla cuando vuelva el acceso.

Cobro

• Confirma subtotal, impuestos y propina legal antes de cobrar.
• Selecciona cliente y NCF cuando correspondan.
• Combina varios métodos con pago dividido; deben sumar exactamente el total.

Nómina paga a tu gente y calcula solo lo que la ley manda descontar. Las tasas y escalas vienen cargadas y con fecha de vigencia, así que no hay que buscarlas cada año.

Personal

• Un empleado no es lo mismo que un usuario: puedes dar de alta a quien nunca va a entrar al sistema, y vincular a quien sí. Un usuario no puede ser dos empleados.
• La cédula se valida al guardar. Una mal escrita se descubre aquí y no el día que la TSS rechaza la declaración entera.
• El salario lleva historial con fecha. Un aumento no borra lo anterior: es lo que permite recalcular una quincena vieja y que dé lo mismo.
• Dar de baja no borra a nadie: guarda la fecha y la causa, y puede revocar el acceso del usuario vinculado.
• Para que alguien salga en el archivo de la TSS hace falta su NSS, su fecha de nacimiento y su sexo. Quien no los tenga queda fuera, y el sistema dice cuál falta.

La corrida del período

Por defecto es quincenal, con corte el 15 y el último día del mes. Danna te sugiere los dos períodos; tú eliges.

1. Crea la corrida del período y pulsa Calcular. Puedes recalcular las veces que quieras mientras no esté aprobada.
2. Revisa el detalle: sueldo por días trabajados, horas extra, comisiones y propinas del período, menos AFP, SFS, ISR y las cuotas de préstamo.
3. Aprobar congela la corrida y escribe el asiento contable. A partir de ahí ya no se recalcula.
4. Pagar saca el dinero: a todos de una vez o persona por persona, en efectivo, transferencia o cheque. Un pago se puede revertir.
5. Imprime los volantes o envíaselos por correo, cada quien el suyo.

Variables: lo que cambia cada período

• Generar recorre las ventas, los trabajos del taller y las propinas del período y propone qué se ganó cada quien. Tú apruebas o descartas; lo descartado queda escrito.
• Puedes añadir un bono o una comisión pactada a mano.
• Préstamos y anticipos: el dinero adelantado se descuenta en cuotas de las próximas quincenas. Un anticipo no es un gasto, es dinero que te deben; por eso no baja tu ganancia.
• Ausencias: faltas, licencias y vacaciones. Lo que descuenta salario se refleja solo en la corrida.

Obligaciones: TSS, INFOTEP e ISR

• Calcular el mes arma las tres obligaciones a partir de las corridas aprobadas de ese mes.
• Descarga el archivo de autodeterminación y súbelo a SUIR Plus. Se llama solo como la TSS lo pide.
• La pantalla te dice quién queda fuera del archivo y por qué, para que lo arregles antes de declarar.
• El IR-3 resume lo retenido de ISR por persona para la DGII.
• Al registrar el pago baja la deuda y sale el dinero, sin tocar nada a mano en contabilidad.

Regalía pascual y liquidación

• La regalía se prepara como una corrida propia. Es la doceava parte de lo devengado, va exenta de ISR y de cotizaciones, y se paga antes del 20 de diciembre. Quien entró a mitad de año cobra la parte que le toca.
• La calculadora de liquidación te enseña preaviso, cesantía, vacaciones y regalía proporcionales y el salario pendiente sin guardar nada. Cuando cuadre, la conviertes en corrida y sale su carta imprimible.
• Lo que se paga cambia según la causa de salida: no es lo mismo un desahucio que una renuncia. La pantalla dice qué paga cada una.

Tasas de ley

Aquí está todo lo que el sistema usa para calcular, y cada línea dice de dónde salió y desde cuándo rige.

• Vienen de la ley y se actualizan para todas las empresas. Tu empresa puede ajustar la suya cuando su caso lo exija — lo más común es la tasa de riesgos laborales, que la TSS asigna a cada negocio— y el ajuste queda marcado como excepción, con el valor de la ley al lado.
• Las que son tablas (la escala del ISR, el preaviso, la cesantía, el salario mínimo y la fecha de la regalía) se editan por filas con Editar tabla.
• Probar sin guardar te enseña, antes de tocar nada, cuánto le retendrías a varios sueldos con la tabla que acabas de escribir. Una lista de números no dice nada a ojo.
• Al guardar pones desde cuándo rige. La escala del año que viene se carga en diciembre con fecha 1 de enero y entra sola: la de este año sigue intacta hasta entonces.

Mi ficha

El portal de cada empleado, visible aunque no vea el resto del módulo: sus volantes, qué le pagaron y cuándo, sus comisiones y lo que le queda por cobrar. Solo lo suyo.

Selecciona un rango, usa los atajos Hoy/7/30 días/Mes/Año y filtra por almacén cuando aplique.

• Ventas: evolución, métodos, productos y contado vs. crédito.
• Inventario: valorización, productos con mayor stock y niveles críticos.
• POS: arqueos, flujo de caja y rendimiento por cajero.
• Clientes: compras, frecuencia y saldos a favor.
• Devoluciones: motivos, productos, tasas y merma monetizada.
• Taller: órdenes, ingresos, cotizaciones, mecánicos, atrasos y entregas sin factura.
• Comisiones: resultado por vendedor cuando la función está activa.
• Servicios: demanda, tendencia, crecimiento y declive por período.

1. Registra banco, número, tipo y moneda.
2. Importa un CSV o pega las filas; asigna columnas de fecha, descripción, referencia y monto.
3. Selecciona una línea pendiente y asóciala a un pago del sistema o movimiento de caja.
4. Si no tiene contraparte, regístrala como comisión, interés, impuesto 0.15%, transferencia interna u otro ajuste.
5. Consulta quién concilió cada movimiento y desconcilia si necesitas corregirlo.

Los planes Solo, Taller, Fiscal y Empresa sirven como base, pero sus precios, funciones y límites son administrables. Una organización también puede recibir una configuración a la carta.

• Consulta plan, precio efectivo, saldo, estado y próxima renovación desde el Dashboard.
• Elige un ciclo disponible; los meses bonificados dependen de la configuración vigente.
• Recargas y cobros quedan registrados en el estado de cuenta.
• Si el saldo no alcanza, la organización puede pasar a solo lectura hasta regularizarse.
• Una promoción vigente puede bonificar una recarga.
• Comparte tu código de referido; la recompensa se acredita cuando se cumplen las condiciones configuradas.

• No veo un módulo: confirma tipo de organización, función del plan y permiso de tu rol.
• Puedo consultar pero no crear: revisa si la suscripción está en modo solo lectura.
• No puedo cerrar caja: verifica solicitudes de efectivo pendientes y vuelve a contar.
• No aparece un producto en POS: confirma que esté activo, visible en POS, con precio y existencia.
• Una búsqueda no encuentra datos: prueba código, EAN, folio, nombre, RNC, teléfono, placa o IMEI.
• Sigo bloqueado: contacta al administrador de tu organización indicando módulo, acción y mensaje mostrado.